Inhalt

HG 2019/2020
Text gilt ab: 01.01.2020
Fassung: 24.05.2019
Anlage 1 Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
Gesamtplan
Teil I:
Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen


Teil II:
Finanzierungsübersicht


Teil III:
Kreditfinanzierungsplan

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Verfassung am 21. März 2018 (LT-Drs. 17/21243) und 12. November 2018 (LT-Drs. 18/8) wurden die Einzelpläne 09 und 16 neu ausgebracht sowie zwischen den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15 und 16 Haushaltsmittel bzw. Stellen umgesetzt. Insoweit unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahrs 2018 von denen zuletzt im 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ausgewiesenen Beträgen. Die Vollumsetzungen sind in den Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.
Teil I: Haushaltsübersicht 2019


Einnahmen
Ausgaben
+ Überschuss / – Zuschuss

Einzelplan
Bezeichnung
Betrag für 2019
Betrag für 2018
gegenüber 2018
mehr (+)
weniger (-)
Betrag für 2019
Betrag für 2018
gegenüber 2018
mehr (+)
weniger (-)
Betrag für 2019
Betrag für 2018
Verpflichtungsermächtigungen 2019


Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
Landtag
747,5
783,0
-35,5
175.507,8
133.078,1
+42.429,7
-174.760,3
-132.295,1
41.340,0
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
494,9
495,4
-0,5
119.840,1
114.581,2
+5.258,9
-119.345,2
-114.085,8
19.038,0
03
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
598.636,2
630.244,0
-31.607,8
6.381.394,1
5.834.897,2
+546.496,9
-5.782.757,9
-5.204.653,2
1.036.893,3
04
Staatsministerium der Justiz
1.067.311,5
1.044.079,4
+23.232,1
2.500.792,1
2.396.794,8
+103.997,3
-1.433.480,6
-1.352.715,4
487.869,5
05
Staatsministerium für Unterricht und Kultus
83.194,1
92.808,1
-9.614,0
13.133.445,9
12.619.987,1
+513.458,8
-13.050.251,8
-12.527.179,0
308.275,2
06
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
465.984,4
446.988,5
+18.995,9
2.784.141,1
2.704.890,9
+79.250,2
-2.318.156,7
-2.257.902,4
849.856,4
07
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
183.236,6
177.276,7
+5.959,9
1.166.397,0
1.108.572,0
+57.825,0
-983.160,4
-931.295,3
613.110,0
08
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
395.688,5
403.211,6
-7.523,1
1.542.117,3
1.503.711,8
+38.405,5
-1.146.428,8
-1.100.500,2
314.986,3
09
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
2.212.016,1
2.043.525,5
+168.490,6
4.065.374,5
3.844.191,3
+221.183,2
-1.853.358,4
-1.800.665,8
5.543.081,8
10
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
1.816.994,9
1.702.195,2
+114.799,7
6.230.885,6
5.422.533,7
+808.351,9
-4.413.890,7
-3.720.338,5
280.987,1
11
Bayerischer Oberster Rechnungshof
12,9
12,9
-
37.405,6
36.402,8
+1.002,8
-37.392,7
-36.389,9
-
12
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
120.823,8
125.205,4
-4.381,6
961.046,3
922.948,5
+38.097,8
-840.222,5
-797.743,1
208.946,6
13
Allgemeine Finanzverwaltung
56.631.979,5
53.122.573,1
+3.509.406,4
18.412.883,1
17.614.829,3
+798.053,8
+38.219.096,4
+35.507.743,8
958.152,0
14
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
13.092,9
12.865,7
+227,2
724.847,8
574.360,8
+150.487,0
-711.754,9
-561.495,1
185.850,4
15
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
1.964.494,0
1.876.764,2
+87.729,8
7.238.385,5
6.817.825,7
+420.559,8
-5.273.891,5
-4.941.061,5
738.279,1
16
Staatsministerium für Digitales
6,0
-
+6,0
80.250,0
29.423,5
+50.826,5
-80.244,0
-29.423,5
17.173,0

Summe
65.554.713,8
61.679.028,7
+3.875.685,1
65.554.713,8
61.679.028,7
3.875.685,1
-
-
11.603.838,7
Teil I: Haushaltsübersicht 2020


Einnahmen
Ausgaben
+ Überschuss / – Zuschuss

Einzelplan
Bezeichnung
Betrag für 2020
Betrag für 2019
gegenüber 2019
mehr (+)
weniger (-)
Betrag für 2020
Betrag für 2019
gegenüber 2019
mehr (+)
weniger (-)
Betrag für 2020
Betrag für 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2020


Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
Landtag
747,5
747,5
-
174.250,6
175.507,8
-1.257,2
-173.503,1
-174.760,3
9.000,0
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
494,9
494,9
-
128.127,4
119.840,1
+8.287,3
-127.632,5
-119.345,2
44.938,0
03
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
579.075,4
598.636,2
-19.560,8
6.188.382,2
6.381.394,1
-193.011,9
-5.609.306,8
-5.782.757,9
1.188.343,3
04
Staatsministerium der Justiz
1.069.171,5
1.067.311,5
+1.860,0
2.573.613,4
2.500.792,1
+72.821,3
-1.504.441,9
-1.433.480,6
533.330,3
05
Staatsministerium für Unterricht und Kultus
89.511,6
83.194,1
+6.317,5
13.737.427,0
13.133.445,9
+603.981,1
-13.647.915,4
-13.050.251,8
322.452,9
06
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
475.489,9
465.984,4
+9.505,5
2.885.318,4
2.784.141,1
+101.177,3
-2.409.828,5
-2.318.156,7
778.732,4
07
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
183.436,6
183.236,6
+200,0
1.356.832,0
1.166.397,0
+190.435,0
-1.173.395,4
-983.160,4
985.122,0
08
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
376.350,6
395.688,5
-19.337,9
1.626.864,6
1.542.117,3
+84.747,3
-1.250.514,0
-1.146.428,8
339.531,3
09
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
2.128.836,1
2.212.016,1
-83.180,0
4.060.183,2
4.065.374,5
-5.191,3
1.931.347,1
-1.853.358,4
4.347.878,8
10
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
1.901.825,7
1.816.994,9
+84.830,8
6.629.456,4
6.230.885,6
+398.570,8
-4.727.630,7
-4.413.890,7
528.888,7
11
Bayerischer Oberster Rechnungshof
12,9
12,9
-
38.761,2
37.405,6
+1.355,6
-38.748,3
-37.392,7
-
12
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
120.901,3
120.823,8
+77,5
1.092.636,4
961.046,3
131.590,1
-971.735,1
-840.222,5
253.515,0
13
Allgemeine Finanzverwaltung
71.893.156
56.631.979,5
-15.207.176,5
31.763.9929
18.412.883,1
-13.351.109,8
+40.129.163,1
+38.219.0964
1.948.789,4
14
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
14.122,0
13.092,9
+1.029,1
675.281,2
724.847,8
-49.566,6
-661.159,2
-711.754,9
105.353,0
15
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
1.814.992,2
1.964.494,0
-149.501,8
7.611.094,3
7.238.385,5
+372.708,8
-5.796.102,1
-5.273.891,5
1.578.067,2
16
Staatsministerium für Digitales
6,0
6,0
-
105.909,0
80.250,0
+25.659,0
-105.903,0
-80.244,0
18.013,0

Summe
80.648.130,2
65.356.309,2
-15.291.821
80.648.130,2
65.554.713,8
-4.906.583,6
-
-
12.881.955,3
Gesamtplan





Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
Betrag für 2019
Betrag für 2020
Betrag für 2018


Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos




1.
Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)
64.308.921,0
58.480.312,8
60.187.211,1

2.
Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)
65.138.197,0
80.466.430,2
61.014.978,7

3.
Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)
-829.276,0
-21.986.117,4
-827.767,6






B. Deckung des Finanzierungssaldos




1.
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt




1.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt




1.1.1
im allgemeinen Haushalt
2.052.000,0
1.505.000,0
1.823.198,0

1.1.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
828.500,0
821.200,0
-

1.1.3
im Sonderfonds Corona-Pandemie
-
20.000.000,0


1.2
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)




1.2.1
im allgemeinen Haushalt
2.052.000,0
1.505.000,0
1.823.198,0

1.2.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
878.500,0
871.200,0
1.500.000,0

1.2.3
im Sonderfonds 1 Corona-Pandemie
-



1.3
Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
-50.000,0
19.950.000,0
-1.500.000,0

2.
Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren




2.1
Einnahmen aus Überschüssen
-
-
-

2.2
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen
-
-
-

3.
Rücklagenbewegung




3.1
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken
1.295.792,8
2.217.817,4
2.991.817,6

3.2
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
416.516,8
181.700,0
664.050,0

3.3
Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)
879.276,0
2.036.117,4
2.327.767,6

4.
Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)
829.276,0
1.986.117,4
827.767,6






Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020




1.
Kredite am Kreditmarkt




1.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt




1.1.1
im allgemeinen Haushalt
2.052.000,0
1.505.000,0
1.823.198,0

1.1.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
828.500,0
821.200,0
-

1.1.3
im Sonderfonds Corona-Pandemie
-
20.000.000,0


1.2
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)




1.2.1
im allgemeinen Haushalt
2.052.000,0
1.505.000,0
1.823.198,0

1.2.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
878.500,0
871.200,0
1.500.000,0

1.2.3
im Sonderfonds Corona-Pandemie
-
-


1.3
Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
-50.000,0
19.950.000,0
-1.500.000,0

2.
Kredite im öffentlichen Bereich




2.1
Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u.Ä.
-
-
150,0

2.2
Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.
48.000,0
48.000,0
60.000,0

2.3
Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)
-48.000,0
-48.000,0
-59.850,0

3.
Kreditaufnahmen insgesamt




3.1
Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)
2.880.500,0
22.326.200,0
1.823.348,0

3.2
Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)
2.978.500,0
2.424.200,0
3.383.198,0

3.3
Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)
-98.000,0
19.902.000,0
-1.559.850,0