HG 2019/2020: Anlage 1 Gesamtplan
Anlage 1 Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 
 Gesamtplan
 
	Teil I:	Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		
	Teil II:	Finanzierungsübersicht		
	Teil III:	Kreditfinanzierungsplan		
Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Verfassung am 21. März 2018 (LT-Drs. 17/21243) und 12. November 2018 (LT-Drs. 18/8) wurden die Einzelpläne 09 und 16 neu ausgebracht sowie zwischen den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15 und 16 Haushaltsmittel bzw. Stellen umgesetzt. Insoweit unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahrs 2018 von denen zuletzt im 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ausgewiesenen Beträgen. Die Vollumsetzungen sind in den Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.
  Teil I: Haushaltsübersicht 2019 
 
		Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss / – Zuschuss			
Einzelplan	Bezeichnung	Betrag für 2019	Betrag für 2018	gegenüber 2018
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weniger (-)	Betrag für 2019	Betrag für 2018	gegenüber 2018
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weniger (-)	Betrag für 2019	Betrag für 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019	
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Landtag	747,5	783,0	-35,5	175.507,8	133.078,1	+42.429,7	-174.760,3	-132.295,1	41.340,0	
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	495,4	-0,5	119.840,1	114.581,2	+5.258,9	-119.345,2	-114.085,8	19.038,0	
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	598.636,2	630.244,0	-31.607,8	6.381.394,1 	5.834.897,2	+546.496,9 	-5.782.757,9 	-5.204.653,2	1.036.893,3 	
04	Staatsministerium der Justiz	1.067.311,5	1.044.079,4	+23.232,1	2.500.792,1	2.396.794,8	+103.997,3	-1.433.480,6	-1.352.715,4	487.869,5	
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	83.194,1	92.808,1	-9.614,0	13.133.445,9	12.619.987,1	+513.458,8	-13.050.251,8	-12.527.179,0	308.275,2	
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	465.984,4	446.988,5	+18.995,9	2.784.141,1	2.704.890,9	+79.250,2	-2.318.156,7	-2.257.902,4	849.856,4	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	183.236,6	177.276,7	+5.959,9	1.166.397,0	1.108.572,0	+57.825,0	-983.160,4	-931.295,3	613.110,0	
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	395.688,5	403.211,6	-7.523,1	1.542.117,3	1.503.711,8	+38.405,5	-1.146.428,8	-1.100.500,2	314.986,3	
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.212.016,1	2.043.525,5	+168.490,6	4.065.374,5	3.844.191,3	+221.183,2	-1.853.358,4	-1.800.665,8	5.543.081,8	
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.816.994,9 	1.702.195,2	+114.799,7 	6.230.885,6 	5.422.533,7	+808.351,9 	-4.413.890,7 	-3.720.338,5	280.987,1	
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	12,9	-	37.405,6	36.402,8	+1.002,8	-37.392,7	-36.389,9	-	
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.823,8	125.205,4	-4.381,6	961.046,3	922.948,5	+38.097,8	-840.222,5	-797.743,1	208.946,6	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	56.631.979,5 	53.122.573,1	+3.509.406,4 	18.412.883,1 	17.614.829,3	+798.053,8 	+38.219.096,4 	+35.507.743,8	958.152,0	
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	13.092,9	12.865,7	+227,2	724.847,8	574.360,8	+150.487,0	-711.754,9	-561.495,1	185.850,4	
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.964.494,0	1.876.764,2	+87.729,8	7.238.385,5	6.817.825,7	+420.559,8	-5.273.891,5	-4.941.061,5	738.279,1	
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	-	+6,0	80.250,0	29.423,5	+50.826,5	-80.244,0	-29.423,5	17.173,0	
	Summe	65.554.713,8 	61.679.028,7	+3.875.685,1 	65.554.713,8 	61.679.028,7	3.875.685,1 	-	-	11.603.838,7 	
  Teil I: Haushaltsübersicht 2020 
 
		Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss / – Zuschuss			
Einzelplan	Bezeichnung	Betrag für 2020	Betrag für 2019	gegenüber 2019
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weniger (-)	Betrag für 2020	Betrag für 2019	gegenüber 2019
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weniger (-)	Betrag für 2020	Betrag für 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2020	
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Landtag	747,5	747,5	-	174.250,6	175.507,8	-1.257,2	-173.503,1	-174.760,3	9.000,0	
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	494,9	-	128.127,4 	119.840,1	+8.287,3 	-127.632,5 	-119.345,2	44.938,0 	
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	579.075,4 	598.636,2	-19.560,8 	6.188.382,2 	6.381.394,1 	-193.011,9 	-5.609.306,8 	-5.782.757,9 	1.188.343,3 	
04	Staatsministerium der Justiz	1.069.171,5 	1.067.311,5	+1.860,0 	2.573.613,4 	2.500.792,1	+72.821,3 	-1.504.441,9 	-1.433.480,6	533.330,3 	
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	89.511,6 	83.194,1	+6.317,5 	13.737.427,0 	13.133.445,9	+603.981,1 	-13.647.915,4 	-13.050.251,8	322.452,9 	
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	475.489,9 	465.984,4	+9.505,5 	2.885.318,4 	2.784.141,1	+101.177,3 	-2.409.828,5 	-2.318.156,7	778.732,4 	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	183.436,6	183.236,6	+200,0	1.356.832,0 	1.166.397,0	+190.435,0 	-1.173.395,4 	-983.160,4	985.122,0 	
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	376.350,6 	395.688,5	-19.337,9 	1.626.864,6 	1.542.117,3	+84.747,3 	-1.250.514,0 	-1.146.428,8	339.531,3 	
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.128.836,1 	2.212.016,1	-83.180,0 	4.060.183,2 	4.065.374,5	-5.191,3 	1.931.347,1 	-1.853.358,4	4.347.878,8 	
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.901.825,7	1.816.994,9 	+84.830,8 	6.629.456,4 	6.230.885,6 	+398.570,8 	-4.727.630,7 	-4.413.890,7 	528.888,7 	
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	12,9	-	38.761,2	37.405,6	+1.355,6	-38.748,3	-37.392,7	-	
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.901,3	120.823,8	+77,5	1.092.636,4 	961.046,3	131.590,1 	-971.735,1 	-840.222,5	253.515,0 	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	71.893.156 	56.631.979,5 	-15.207.176,5 	31.763.9929 	18.412.883,1 	-13.351.109,8 	+40.129.163,1 	+38.219.0964 	1.948.789,4 	
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	14.122,0 	13.092,9	+1.029,1 	675.281,2 	724.847,8	-49.566,6 	-661.159,2 	-711.754,9	105.353,0 	
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.814.992,2	1.964.494,0	-149.501,8	7.611.094,3 	7.238.385,5	+372.708,8 	-5.796.102,1 	-5.273.891,5	1.578.067,2 	
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	6,0	-	105.909,0 	80.250,0	+25.659,0 	-105.903,0 	-80.244,0	18.013,0	
	Summe	80.648.130,2 	65.356.309,2	-15.291.821 	80.648.130,2 	65.554.713,8 	-4.906.583,6 	-	-	12.881.955,3 	
Gesamtplan
						
Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2019 und 2020		Betrag für 2019	Betrag für 2020	Betrag für 2018		
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €		
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos						
1.	Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	64.308.921,0 	58.480.312,8 	60.187.211,1		
2.	Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)	65.138.197,0 	80.466.430,2 	61.014.978,7		
3.	Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-829.276,0 	-21.986.117,4 	-827.767,6		
						
B. Deckung des Finanzierungssaldos						
1.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt					
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt					
1.1.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0 	1.823.198,0		
1.1.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	828.500,0 	821.200,0 	-		
1.1.3	im Sonderfonds Corona-Pandemie	- 	20.000.000,0 			
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)					
1.2.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0	1.823.198,0		
1.2.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	878.500,0	871.200,0	1.500.000,0		
1.2.3	im Sonderfonds 1 Corona-Pandemie	- 				
1.3	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-50.000,0 	19.950.000,0 	-1.500.000,0		
2.	Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren					
2.1	Einnahmen aus Überschüssen	-	-	-		
2.2	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-		
3.	Rücklagenbewegung					
3.1	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.295.792,8 	2.217.817,4 	2.991.817,6		
3.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	416.516,8	181.700,0 	664.050,0		
3.3	Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	879.276,0 	2.036.117,4 	2.327.767,6		
4.	Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	829.276,0 	1.986.117,4 	827.767,6		
						
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020						
1.	Kredite am Kreditmarkt					
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt					
1.1.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0 	1.823.198,0		
1.1.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	828.500,0 	821.200,0 	-		
1.1.3	im Sonderfonds Corona-Pandemie	- 	20.000.000,0 			
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)					
1.2.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0	1.823.198,0		
1.2.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	878.500,0	871.200,0	1.500.000,0		
1.2.3	im Sonderfonds Corona-Pandemie	- 	- 			
1.3	Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-50.000,0 	19.950.000,0 	-1.500.000,0		
2.	Kredite im öffentlichen Bereich					
2.1	Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u.Ä.	-	-	150,0		
2.2	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.	48.000,0	48.000,0	60.000,0		
2.3	Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)	-48.000,0	-48.000,0	-59.850,0		
3.	Kreditaufnahmen insgesamt					
3.1	Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	2.880.500,0 	22.326.200,0 	1.823.348,0		
3.2	Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	2.978.500,0	2.424.200,0	3.383.198,0		
3.3	Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-98.000,0 	19.902.000,0 	-1.559.850,0