HG 2019/2020
Text gilt ab: 01.01.2020
Fassung: 24.05.2019
Anlage 1 Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
Gesamtplan
|
Teil I:
|
Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
|
|
|
Teil II:
|
Finanzierungsübersicht
|
|
|
Teil III:
|
Kreditfinanzierungsplan
|
|
Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Verfassung am 21. März 2018 (LT-Drs. 17/21243) und 12. November 2018 (LT-Drs. 18/8) wurden die Einzelpläne 09 und 16 neu ausgebracht sowie zwischen den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15 und 16 Haushaltsmittel bzw. Stellen umgesetzt. Insoweit unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahrs 2018 von denen zuletzt im 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ausgewiesenen Beträgen. Die Vollumsetzungen sind in den Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.
Teil I: Haushaltsübersicht 2019
|
|
Einnahmen
|
Ausgaben
|
+ Überschuss / – Zuschuss
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelplan
|
Bezeichnung
|
Betrag für 2019
|
Betrag für 2018
|
gegenüber 2018
mehr (+)
weniger (-)
|
Betrag für 2019
|
Betrag für 2018
|
gegenüber 2018
mehr (+)
weniger (-)
|
Betrag für 2019
|
Betrag für 2018
|
Verpflichtungsermächtigungen 2019
|
|
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
01
|
Landtag
|
747,5
|
783,0
|
-35,5
|
175.507,8
|
133.078,1
|
+42.429,7
|
-174.760,3
|
-132.295,1
|
41.340,0
|
02
|
Ministerpräsident und Staatskanzlei
|
494,9
|
495,4
|
-0,5
|
119.840,1
|
114.581,2
|
+5.258,9
|
-119.345,2
|
-114.085,8
|
19.038,0
|
03
|
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
|
598.636,2
|
630.244,0
|
-31.607,8
|
6.381.394,1
|
5.834.897,2
|
+546.496,9
|
-5.782.757,9
|
-5.204.653,2
|
1.036.893,3
|
04
|
Staatsministerium der Justiz
|
1.067.311,5
|
1.044.079,4
|
+23.232,1
|
2.500.792,1
|
2.396.794,8
|
+103.997,3
|
-1.433.480,6
|
-1.352.715,4
|
487.869,5
|
05
|
Staatsministerium für Unterricht und Kultus
|
83.194,1
|
92.808,1
|
-9.614,0
|
13.133.445,9
|
12.619.987,1
|
+513.458,8
|
-13.050.251,8
|
-12.527.179,0
|
308.275,2
|
06
|
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
|
465.984,4
|
446.988,5
|
+18.995,9
|
2.784.141,1
|
2.704.890,9
|
+79.250,2
|
-2.318.156,7
|
-2.257.902,4
|
849.856,4
|
07
|
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
|
183.236,6
|
177.276,7
|
+5.959,9
|
1.166.397,0
|
1.108.572,0
|
+57.825,0
|
-983.160,4
|
-931.295,3
|
613.110,0
|
08
|
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
|
395.688,5
|
403.211,6
|
-7.523,1
|
1.542.117,3
|
1.503.711,8
|
+38.405,5
|
-1.146.428,8
|
-1.100.500,2
|
314.986,3
|
09
|
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
|
2.212.016,1
|
2.043.525,5
|
+168.490,6
|
4.065.374,5
|
3.844.191,3
|
+221.183,2
|
-1.853.358,4
|
-1.800.665,8
|
5.543.081,8
|
10
|
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
|
1.816.994,9
|
1.702.195,2
|
+114.799,7
|
6.230.885,6
|
5.422.533,7
|
+808.351,9
|
-4.413.890,7
|
-3.720.338,5
|
280.987,1
|
11
|
Bayerischer Oberster Rechnungshof
|
12,9
|
12,9
|
-
|
37.405,6
|
36.402,8
|
+1.002,8
|
-37.392,7
|
-36.389,9
|
-
|
12
|
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
|
120.823,8
|
125.205,4
|
-4.381,6
|
961.046,3
|
922.948,5
|
+38.097,8
|
-840.222,5
|
-797.743,1
|
208.946,6
|
13
|
Allgemeine Finanzverwaltung
|
56.631.979,5
|
53.122.573,1
|
+3.509.406,4
|
18.412.883,1
|
17.614.829,3
|
+798.053,8
|
+38.219.096,4
|
+35.507.743,8
|
958.152,0
|
14
|
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
|
13.092,9
|
12.865,7
|
+227,2
|
724.847,8
|
574.360,8
|
+150.487,0
|
-711.754,9
|
-561.495,1
|
185.850,4
|
15
|
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
|
1.964.494,0
|
1.876.764,2
|
+87.729,8
|
7.238.385,5
|
6.817.825,7
|
+420.559,8
|
-5.273.891,5
|
-4.941.061,5
|
738.279,1
|
16
|
Staatsministerium für Digitales
|
6,0
|
-
|
+6,0
|
80.250,0
|
29.423,5
|
+50.826,5
|
-80.244,0
|
-29.423,5
|
17.173,0
|
|
Summe
|
65.554.713,8
|
61.679.028,7
|
+3.875.685,1
|
65.554.713,8
|
61.679.028,7
|
3.875.685,1
|
-
|
-
|
11.603.838,7
|
Teil I: Haushaltsübersicht 2020
|
|
Einnahmen
|
Ausgaben
|
+ Überschuss / – Zuschuss
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelplan
|
Bezeichnung
|
Betrag für 2020
|
Betrag für 2019
|
gegenüber 2019
mehr (+)
weniger (-)
|
Betrag für 2020
|
Betrag für 2019
|
gegenüber 2019
mehr (+)
weniger (-)
|
Betrag für 2020
|
Betrag für 2019
|
Verpflichtungsermächtigungen 2020
|
|
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
01
|
Landtag
|
747,5
|
747,5
|
-
|
174.250,6
|
175.507,8
|
-1.257,2
|
-173.503,1
|
-174.760,3
|
9.000,0
|
02
|
Ministerpräsident und Staatskanzlei
|
494,9
|
494,9
|
-
|
128.127,4
|
119.840,1
|
+8.287,3
|
-127.632,5
|
-119.345,2
|
44.938,0
|
03
|
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
|
579.075,4
|
598.636,2
|
-19.560,8
|
6.188.382,2
|
6.381.394,1
|
-193.011,9
|
-5.609.306,8
|
-5.782.757,9
|
1.188.343,3
|
04
|
Staatsministerium der Justiz
|
1.069.171,5
|
1.067.311,5
|
+1.860,0
|
2.573.613,4
|
2.500.792,1
|
+72.821,3
|
-1.504.441,9
|
-1.433.480,6
|
533.330,3
|
05
|
Staatsministerium für Unterricht und Kultus
|
89.511,6
|
83.194,1
|
+6.317,5
|
13.737.427,0
|
13.133.445,9
|
+603.981,1
|
-13.647.915,4
|
-13.050.251,8
|
322.452,9
|
06
|
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
|
475.489,9
|
465.984,4
|
+9.505,5
|
2.885.318,4
|
2.784.141,1
|
+101.177,3
|
-2.409.828,5
|
-2.318.156,7
|
778.732,4
|
07
|
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
|
183.436,6
|
183.236,6
|
+200,0
|
1.356.832,0
|
1.166.397,0
|
+190.435,0
|
-1.173.395,4
|
-983.160,4
|
985.122,0
|
08
|
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
|
376.350,6
|
395.688,5
|
-19.337,9
|
1.626.864,6
|
1.542.117,3
|
+84.747,3
|
-1.250.514,0
|
-1.146.428,8
|
339.531,3
|
09
|
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
|
2.128.836,1
|
2.212.016,1
|
-83.180,0
|
4.060.183,2
|
4.065.374,5
|
-5.191,3
|
1.931.347,1
|
-1.853.358,4
|
4.347.878,8
|
10
|
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
|
1.901.825,7
|
1.816.994,9
|
+84.830,8
|
6.629.456,4
|
6.230.885,6
|
+398.570,8
|
-4.727.630,7
|
-4.413.890,7
|
528.888,7
|
11
|
Bayerischer Oberster Rechnungshof
|
12,9
|
12,9
|
-
|
38.761,2
|
37.405,6
|
+1.355,6
|
-38.748,3
|
-37.392,7
|
-
|
12
|
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
|
120.901,3
|
120.823,8
|
+77,5
|
1.092.636,4
|
961.046,3
|
131.590,1
|
-971.735,1
|
-840.222,5
|
253.515,0
|
13
|
Allgemeine Finanzverwaltung
|
71.893.156
|
56.631.979,5
|
-15.207.176,5
|
31.763.9929
|
18.412.883,1
|
-13.351.109,8
|
+40.129.163,1
|
+38.219.0964
|
1.948.789,4
|
14
|
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
|
14.122,0
|
13.092,9
|
+1.029,1
|
675.281,2
|
724.847,8
|
-49.566,6
|
-661.159,2
|
-711.754,9
|
105.353,0
|
15
|
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
|
1.814.992,2
|
1.964.494,0
|
-149.501,8
|
7.611.094,3
|
7.238.385,5
|
+372.708,8
|
-5.796.102,1
|
-5.273.891,5
|
1.578.067,2
|
16
|
Staatsministerium für Digitales
|
6,0
|
6,0
|
-
|
105.909,0
|
80.250,0
|
+25.659,0
|
-105.903,0
|
-80.244,0
|
18.013,0
|
|
Summe
|
80.648.130,2
|
65.356.309,2
|
-15.291.821
|
80.648.130,2
|
65.554.713,8
|
-4.906.583,6
|
-
|
-
|
12.881.955,3
|
Gesamtplan
|
|
|
|
|
|
Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
|
Betrag für 2019
|
Betrag für 2020
|
Betrag für 2018
|
|
|
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
Tsd. €
|
|
|
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos
|
|
|
|
|
|
1.
|
Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)
|
64.308.921,0
|
58.480.312,8
|
60.187.211,1
|
|
2.
|
Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)
|
65.138.197,0
|
80.466.430,2
|
61.014.978,7
|
|
3.
|
Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)
|
-829.276,0
|
-21.986.117,4
|
-827.767,6
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Deckung des Finanzierungssaldos
|
|
|
|
|
|
1.
|
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt
|
|
|
|
|
1.1
|
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
|
|
|
|
|
1.1.1
|
im allgemeinen Haushalt
|
2.052.000,0
|
1.505.000,0
|
1.823.198,0
|
|
1.1.2
|
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
|
828.500,0
|
821.200,0
|
-
|
|
1.1.3
|
im Sonderfonds Corona-Pandemie
|
-
|
20.000.000,0
|
|
|
1.2
|
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)
|
|
|
|
|
1.2.1
|
im allgemeinen Haushalt
|
2.052.000,0
|
1.505.000,0
|
1.823.198,0
|
|
1.2.2
|
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
|
878.500,0
|
871.200,0
|
1.500.000,0
|
|
1.2.3
|
im Sonderfonds 1 Corona-Pandemie
|
-
|
|
|
|
1.3
|
Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
|
-50.000,0
|
19.950.000,0
|
-1.500.000,0
|
|
2.
|
Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
|
|
|
|
|
2.1
|
Einnahmen aus Überschüssen
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Rücklagenbewegung
|
|
|
|
|
3.1
|
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken
|
1.295.792,8
|
2.217.817,4
|
2.991.817,6
|
|
3.2
|
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
|
416.516,8
|
181.700,0
|
664.050,0
|
|
3.3
|
Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)
|
879.276,0
|
2.036.117,4
|
2.327.767,6
|
|
4.
|
Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)
|
829.276,0
|
1.986.117,4
|
827.767,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
|
|
|
|
|
|
1.
|
Kredite am Kreditmarkt
|
|
|
|
|
1.1
|
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
|
|
|
|
|
1.1.1
|
im allgemeinen Haushalt
|
2.052.000,0
|
1.505.000,0
|
1.823.198,0
|
|
1.1.2
|
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
|
828.500,0
|
821.200,0
|
-
|
|
1.1.3
|
im Sonderfonds Corona-Pandemie
|
-
|
20.000.000,0
|
|
|
1.2
|
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)
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1.2.1
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im allgemeinen Haushalt
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2.052.000,0
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1.505.000,0
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1.823.198,0
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1.2.2
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im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
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878.500,0
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871.200,0
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1.500.000,0
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1.2.3
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im Sonderfonds Corona-Pandemie
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-
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-
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1.3
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Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
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-50.000,0
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19.950.000,0
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-1.500.000,0
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2.
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Kredite im öffentlichen Bereich
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2.1
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Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u.Ä.
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-
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-
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150,0
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2.2
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Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.
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48.000,0
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48.000,0
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60.000,0
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2.3
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Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)
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-48.000,0
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-48.000,0
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-59.850,0
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3.
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Kreditaufnahmen insgesamt
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3.1
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Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)
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2.880.500,0
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22.326.200,0
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1.823.348,0
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3.2
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Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)
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2.978.500,0
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2.424.200,0
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3.383.198,0
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3.3
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Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)
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-98.000,0
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19.902.000,0
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-1.559.850,0
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