Inhalt

HG 2017/2018
Text gilt ab: 24.09.2018
Fassung: 20.12.2016
Anlage 1
Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
Gesamtplan
Teil I:
Haushaltsübersicht
einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Teil II:
Finanzierungsübersicht
Teil III:
Kreditfinanzierungsplan
Teil I: Haushaltsübersicht 2017
Einzelplan
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
+ Überschuss /– Zuschuss
Verpflichtungsermächtigungen 2017
Einzelplan
Betrag für 2017
Betrag für 2016
gegenüber 2016
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2017
Betrag für 2016
gegenüber 2016
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2017
Betrag für 2016
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
Landtag
783,0
609,2
+173,8
126.461,2
124.386,7
+2.074,5
–125.678,2
–123.777,5
600,0
01
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
495,4
497,0
–1,6
81.116,5
60.633,0
+20.483,5
–80.621,1
–60.136,0
02
03
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
2.480.413,5
2.292.996,4
+187.417,1
7.979.698,7
7.456.953,3
+522.745,4
–5.499.285,2
–5.163.956,9
7.764.507,0
03
04
Staatsministerium der Justiz
1.031.079,4
1.026.663,9
+4.415,5
2.308.291,6
2.228.525,0
+79.766,6
–1.277.212,2
–1.201.861,1
337.255,9
04
05
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst – Bildung und Kultus –
84.177,8
70.679,4
+13.498,4
12.023.464,9
11.712.138,8
+311.326,1
–11.939.287,1
–11.641.459,4
235.991,0
05
06
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
455.723,9
442.349,8
+13.374,1
2.591.379,7
2.403.381,9
+187.997,8
–2.135.655,8
–1.961.032,1
529.205,0
06
07
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
193.207,4
156.102,6
+37.104,8
1.066.277,3
939.452,0
+126.825,3
–873.069,9
–783.349,4
538.105,0
07
08
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
411.111,6
493.591,8
–82.480,2
1.402.955,8
1.337.833,7
+65.122,1
–991.844,2
–844.241,9
279.908,2
08
10
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
1.634.099,7
1.710.530,2
–76.430,5
6.317.156,7
6.957.337,7
–640.181,0
–4.683.057,0
–5.246.807,5
479.311,9
10
11
Bayerischer Oberster Rechnungshof
12,9
20,8
–7,9
35.222,0
35.424,7
–202,7
–35.209,1
–35.403,9
11
12
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
124.094,9
129.083,3
–4.988,4
882.445,3
868.162,7
+14.282,6
–758.350,4
–739.079,4
144.755,0
12
13
Allgemeine Finanzverwaltung
50.293.689,0
47.637.239,6
+2.656.449,4
17.050.116,0
15.054.349,6
+1.995.766,4
+33.243.573,0
+32.582.890,0
1.220.113,2
13
14
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
12.835,0
4.186,6
+8.648,4
136.835,1
116.737,3
+20.097,8
–124.000,1
–112.550,7
37.647,0
14
15
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst – Wissenschaft und Kunst –
1.931.754,9
1.855.186,5
+76.568,4
6.652.057,6
6.524.420,7
+127.636,9
–4.720.302,7
–4.669.234,2
598.796,2
15

Summe
58.653.478,4
55.819.737,1
+2.833.741,3
58.653.478,4
55.819.737,1
+2.833.741,3
12.166.195,4

Teil I: Haushaltsübersicht 2018
Einzelplan
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
+ Überschuss /– Zuschuss
Verpflichtungsermächtigungen 2018
Einzelplan
Betrag für 2018
Betrag für 2017
gegenüber 2017
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2018
Betrag für 2017
gegenüber 2017
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2018
Betrag für 2017
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
Landtag
783,0
783,0
133.078,1
126.461,2
+6.616,9
–132.295,1
–125.678,2
8.000,0
01
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
495,4
495,4
80.771,8
81.116,5
–344,7
–80.276,4
–80.621,1
02
03
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
2.526.360,1
2.480.413,5
+45.946,6
8.171.656,2
7.979.698,7
+191.957,5
–5.645.296,1
–5.499.285,2
6.365.824,4
03
04
Staatsministerium der Justiz
1.034.079,4
1.031.079,4
+3.000,0
2.365.044,6
2.308.291,6
+56.753,0
–1.330.965,2
–1.277.212,2
223.272,3
04
05
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst – Bildung und Kultus –
92.808,1
84.177,8
+8.630,3
12.513.427,7
12.023.464,9
+489.962,8
–12.420.619,6
–11.939.287,1
254.286,0
05
06
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
431.626,5
455.723,9
–24.097,4
2.669.454,8
2.591.379,7
+78.075,1
–2.237.828,3
–2.135.655,8
314.547,4
06
07
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
175.276,7
193.207,4
–17.930,7
1.080.423,6
1.066.277,3
+14.146,3
–905.146,9
–873.069,9
270.285,0
07
08
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
413.111,6
411.111,6
+2.000,0
1.420.219,7
1.402.955,8
+17.263,9
–1.007.108,1
–991.844,2
222.603,0
08
10
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
1.714.042,0
1.634.099,7
+79.942,3
6.246.873,1
6.317.156,7
–70.283,6
–4.532.831,1
–4.683.057,0
456.349,7
10
11
Bayerischer Oberster Rechnungshof
12,9
12,9
36.402,8
35.222,0
+1.180,8
–36.389,9
–35.209,1
11
12
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
125.235,4
124.094,9
+1.140,5
902.691,5
882.445,3
+20.246,2
–777.456,1
–758.350,4
144.185,0
12
13
Allgemeine Finanzverwaltung
51.688.088,3
50.293.689,0
+1.394.399,3
17.573.860,5
17.050.116,0
+523.744,5
+34.114.227,8
+33.243.573,0
434.920,6
13
14
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
12.865,7
12.835,0
+30,7
137.065,4
136.835,1
+230,3
–124.199,7
–124.000,1
17.022,0
14
15
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst – Wissenschaft und Kunst –
1.876.761,5
1.931.754,9
–54.993,4
6.760.576,8
6.652.057,6
+108.519,2
–4.883.815,3
–4.720.302,7
470.385,0
15

Summe
60.091.546,6
58.653.478,4
+1.438.068,2
60.091.546,6
58.653.478,4
+1.438.068,2
9.181.680,4







Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
Betrag für 2017
Tsd. €
Betrag für 2018
Tsd. €
Betrag für 2016
Tsd. €

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos




1.
Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)
57.262.092,3
58.834.388,4
53.574.939,7

2.
Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)
57.993.178,4
59.395.446,6
55.686.417,1

3.
Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)
–731.086,1
–561.058,2
–2.111.477,4

B. Deckung des Finanzierungssaldos




1.
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt




1.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt




1.1.1
im allgemeinen Haushalt
3.362.436,0
1.823.198,0
976.618,1

1.1.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
580.000,0

1.2
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)




1.2.1
im allgemeinen Haushalt
3.362.436,0
1.823.198,0
976.618,1

1.2.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
500.000,0
500.000,0
1.130.000,0

1.3
Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
–500.000,0
–500.000,0
–550.000,0

2.
Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren




2.1
Einnahmen aus Überschüssen

2.2
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

3.
Rücklagenbewegung




3.1
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken
1.891.386,1
1.757.158,2
2.794.797,4

3.2
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
660.300,0
696.100,0
133.320,0

3.3
Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)
1.231.086,1
1.061.058,2
2.661.477,4

4.
Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)
731.086,1
561.058,2
2.111.477,4

Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018




1. Kredite am Kreditmarkt




1.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt




1.1.1
im allgemeinen Haushalt
3.362.436,0
1.823.198,0
976.618,1

1.1.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
580.000,0

1.2
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)




1.2.1
im allgemeinen Haushalt
3.362.436,0
1.823.198,0
976.618,1

1.2.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
500.000,0
500.000,0
1.130.000,0

1.3
Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
–500.000,0
–500.000,0
–550.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich




2.1
Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.
150,0
150,0
150,0

2.2
Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.
64.000,0
60.000,0
40.000,0

2.3
Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)
–63.850,0
–59.850,0
–39.850,0

3. Kreditaufnahmen insgesamt




3.1
Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)
3.362.586,0
1.823.348,0
1.556.768,1

3.2
Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)
3.926.436,0
2.383.198,0
2.146.618,1

3.3
Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)
–563.850,0
–559.850,0
–589.850,0