Inhalt

HG 2015/2016
in Kraft ab: 01.01.2016
Fassung: 17.12.2014
Anlage
Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Gesamtplan

Teil I:
Haushaltsübersicht 2015
Einzelplan
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
+Überschuss/–Zuschuss
Verpflichtungsermächtigungen 2015
Betrag für 2015
Betrag für 2014
gegenüber 2014
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2015
Betrag für 2014
gegenüber 2014
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2015
Betrag für 2014


Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
Landtag
609,2
483,2
+126,0
122.450,4
121.982,2
+468,2
–121.841,2
–121.499,0
4.800,0
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
497,0
506,0
–9,0
57.287,9
54.165,0
+3.122,9
–56.790,9
–53.659,0
2.218,0
03
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
2.163.608,3
2.219.256,3
–55.648,0
6.782.600,7
6.822.365,4
–39.764,7
–4.618.992,4
–4.603.109,1
7.494.048,9
04
Staatsministerium der Justiz
1.017.763,9
1.016.074,2
+1.689,7
2.157.305,9
2.100.369,0
+56.936,9
–1.139.542,0
–1.084.294,8
299.560,7
05
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
– Bildung und Kultus –
68.682,2
72.553,0
–3.870,8
11.192.663,3
10.895.071,5
+297.591,8
–11.123.981,1
–10.822.518,5
43.879,6
06
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
406.686,4
471.626,8
–64.940,4
2.273.407,4
2.133.571,8
+139.835,6
–1.866.721,0
–1.661.945,0
544.588,3
07
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
194.128,6
208.758,3
–14.629,7
918.210,2
938.322,5
–20.112,3
–724.081,6
–729.564,2
379.114,5
08
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
509.813,8
243.251,1
+266.562,7
1.328.092,3
1.297.329,0
+30.763,3
–818.278,5
–1.054.077,9
265.835,4
10
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
1.241.141,6
1.076.538,5
+164.603,1
4.398.309,1
4.021.462,1
+376.847,0
–3.157.167,5
–2.944.923,6
317.042,1
11
Bayerischer Oberster Rechnungshof
20,8
19,8
+1,0
34.229,8
33.695,7
+534,1
–34.209,0
–33.675,9
12
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
147.271,2
149.979,9
–2.708,7
855.283,3
878.948,6
–23.665,3
–708.012,1
–728.968,7
168.864,2
13
Allgemeine Finanzverwaltung
43.579.222,2
43.387.077,7
+192.144,5
14.594.137,5
15.003.017,1
–408.879,6
+28.985.084,7
+28.384.060,6
490.200,0
14
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
4.157,0
3.974,5
+182,5
99.887,0
95.007,5
+4.879,5
–95.730,0
–91.033,0
27.552,0
15
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
– Wissenschaft und Kunst –
1.808.905,2
1.624.021,4
+184.883,8
6.328.642,6
6.078.813,3
+249.829,3
–4.519.737,4
–4.454.791,9
544.978,3

Summe
51.142.507,4
50.474.120,7
+668.386,7
51.142.507,4
50.474.120,7
+668.386,7
10.582.682,0
Teil I:
Haushaltsübersicht 2016
Einzelplan
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
+Überschuss/–Zuschuss
Verpflichtungsermächtigungen 2016
Betrag für 2016
Betrag für 2015
gegenüber 2015
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2016
Betrag für 2015
gegenüber 2015
mehr (+)
weniger (–)
Betrag für 2016
Betrag für 2015


Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
Landtag
609,2
609,2
124.386,7
122.450,4
+1.936,3
–123.777,5
–121.841,2
3.200,0
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
497,0
497,0
55.129,6
57.287,9
–2.158,3
–54.632,6
–56.790,9
40,0
03
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
2.100.859,2
2.163.608,3
–62.749,1
6.823.071,5
6.782.600,7
+40.470,8
–4.722.212,3
–4.618.992,4
7.780.383,3
04
Staatsministerium der Justiz
1.017.763,9
1.017.763,9
2.205.796,5
2.157.305,9
+48.490,6
–1.188.032,6
–1.139.542,0
120.790,2
05
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
– Bildung und Kultus –
69.910,4
68.682,2
+1.228,2
11.507.885,5
11.192.663,3
+315.222,2
–11.437.975,1
–11.123.981,1
157.877,6
06
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
406.939,8
406.686,4
+253,4
2.374.868,1
2.273.407,4
+101.460,7
–1.967.928,3
–1.866.721,0
481.360,7
07
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
154.902,6
194.128,6
–39.226,0
923.013,0
918.210,2
+4.802,8
–768.110,4
–724.081,6
379.883,5
08
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
468.321,8
509.813,8
–41.492,0
1.322.694,8
1.328.092,3
–5.397,5
–854.373,0
–818.278,5
264.516,6
10
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
1.275.224,3
1.241.141,6
+34.082,7
4.421.903,6
4.398.309,1
+23.594,5
–3.146.679,3
–3.157.167,5
275.291,9
11
Bayerischer Oberster Rechnungshof
20,8
20,8
35.424,7
34.229,8
+1.194,9
–35.403,9
–34.209,0
12
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
126.128,8
147.271,2
–21.142,4
864.548,2
855.283,3
+9.264,9
–738.419,4
–708.012,1
152.006,1
13
Allgemeine Finanzverwaltung
45.010.753,9
43.579.222,2
+1.431.531,7
15.227.331,8
14.594.137,5
+633.194,3
+29.783.422,1
+28.985.084,7
330.016,5
14
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
4.186,6
4.157,0
+29,6
104.329,2
99.887,0
+4.442,2
–100.142,6
–95.730,0
13.292,0
15
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
– Wissenschaft und Kunst –
1.816.222,1
1.808.905,2
+7.316,9
6.461.957,2
6.328.642,6
+133.314,6
–4.645.735,1
–4.519.737,4
497.097,0

Summe
52.452.340,4
51.142.507,4
+1.309.833,0
52.452.340,4
51.142.507,4
+1.309.833,0
10.455.755,4









Betrag für 2015
Betrag für 2016
Betrag für 2014


Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016






Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €


A. Ermittlung des Finanzierungssaldos





1.
Einnahmen






(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen) ...
51.030.658,0
52.552.658,3
48.975.741,1


2.
Ausgaben






(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags) ...
51.011.519,4
52.319.880,4
49.805.435,5


3.
Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) ...
19.138,6
232.777,9
–829.694,4


B. Deckung des Finanzierungssaldos





1.
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt





1.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt





1.1.1
im allgemeinen Haushalt ...
1.707.023,6
426.618,1
2.356.956,6


1.1.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...
818.000,0
700.000,0
97.000,0


1.2
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)





1.2.1
im allgemeinen Haushalt ...
2.207.023,6
976.618,1
2.896.956,6


1.2.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...
1.248.000,0
1.130.000,0
97.000,0


1.3
Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) ...
–930.000,0
–980.000,0
–540.000,0


2.
Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren





2.1
Einnahmen aus Überschüssen


2.2
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen


3.
Rücklagenbewegung





3.1
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken ...
1.041.849,4
879.682,1
2.038.379,6


3.2
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ...
130.988,0
132.460,0
668.685,2


3.3
Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) ...
910.861,4
747.222,1
1.369.694,4


4.
Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)
–19.138,6
–232.777,9
829.694,4


Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016





1. Kredite am Kreditmarkt





1.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt





1.1.1
im allgemeinen Haushalt ...
1.707.023,6
426.618,1
2.356.956,6


1.1.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...
818.000,0
700.000,0
97.000,0


1.2
Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)





1.2.1
im allgemeinen Haushalt ...
2.207.023,6
976.618,1
2.896.956,6


1.2.2
im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...
1.248.000,0
1.130.000,0
97.000,0


1.3
Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) ...
–930.000,0
–980.000,0
–540.000,0


2. Kredite im öffentlichen Bereich





2.1
Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä. ...
150,0
150,0
150,0


2.2
Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. ...
55.000,0
40.000,0
63.000,0


2.3
Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2) ...
–54.850,0
–39.850,0
–62.850,0


3. Kreditaufnahmen insgesamt





3.1
Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) ...
2.525.173,6
1.126.768,1
2.454.106,6


3.2
Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) ...
3.510.023,6
2.146.618,1
3.056.956,6


3.3
Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) ...
–984.850,0
–1.019.850,0
–602.850,0